Отчет об исполнении государственного задания за 1-е полугодие 2014 года
Годовой отчет учреждения об
Исполнении государственного задания
за 1-е полугодие 2014 год
государственное бюджетное учреждение
«Врачебно-физкультурный диспансер г.Грозного»
1.Показатели объема предоставленных услуг:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период |
Фактическое значение показателя за отчетный период |
Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения |
Источник информации о фактическом значении показателя |
Услуга 1 |
||||||
1. |
Годовой объём предоставления услуги |
Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств бюджета (взр) |
5200 |
12537 |
Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
2. |
Годовой объём предоставления услуги |
Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств ОМС (взр) |
3000 |
1240 |
Проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью проведения профилактических осмотров |
Отчетная форма учреждения № 30 |
Услуга 2 |
||||||
1. |
Годовой объём предоставления услуги |
Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств бюджета (дети) |
14600 |
28329 |
Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
2. |
Годовой объём предоставления услуги |
Количество посещений за получением амбулаторно-поликлинической медицинской помощи за счет средств ОМС(дети) |
3882 |
4029 |
Проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью проведения профилактических осмотров |
Отчетная форма учреждения № 30 |
2.Показатели качества предоставленных услуг:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период |
Фактическое значение показателя за отчетный период |
Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения |
Источник информации о фактическом значении показателя |
|
Услуга 1 |
|||||||
1. |
Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по бюджету |
% |
90 |
78 |
Острая нехватка в республике специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре. |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
2. |
Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по ОМС |
% |
90 |
93 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
3. |
Доля врачей от общего количества работников учреждения по бюджету |
% |
30 |
28 |
Острая нехватка в республике врачей по спортивной медицине |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
4. |
Доля врачей от общего количества работников учреждения по ОМС |
% |
30 |
27 |
Острая нехватка в республике врачей по спортивной медицине |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
5. |
Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по бюджету |
% |
32 |
30 |
В целях оптимизации штатного расписания на 2014г. и достижения целевых показателей |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
6. |
Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по ОМС |
% |
32 |
23 |
В целях оптимизации штатного расписания на 2014г. и достижения целевых показателей по заработной плате |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
7. |
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по бюджету
|
% |
40 |
28 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
8. |
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по ОМС |
% |
40 |
28 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
9. |
Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по бюджету |
% |
72 |
78 |
При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет |
Внутренний отчет учреждения |
|
10 |
Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по ОМС |
% |
72 |
100 |
При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет |
Внутренний отчет учреждения |
|
11 |
Количество отделений в учреждении
|
% |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
12 |
Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении |
единиц |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
13 |
Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
14 |
Количество действующих электрокардиографов в учреждении |
единиц |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
15 |
Количество лабораторий в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
16 |
Количество машин скорой помощи в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
17 |
Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет |
Да/Нет |
да |
да |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
18 |
Количество лиц, прошедших профилактический осмотр(не менее)за счет бюджета(взр) |
человек |
560 |
610 |
пропаганда здорового образа жизни и координация работы диспансера и комитета по спорту и туризму г. Грозного. Увеличение спортивных мероприятий проводимых на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
19 |
Количество лиц, прошедших профилактический осмотр (не менее) за счет ОМС (взр) |
человек |
1564 |
1240 |
Отказ определенной категории лиц от прохождения проф. осмотров |
Внутренний отчет учреждения |
|
20 |
Доля больных, состояние которых улучшилось после получения амбулаторно-поликлинической помощи (не менее)(взр) |
человек |
82 |
298 |
-своевременно проводимой диспансеризацией, увеличилась выявляемость заболеваний -оснащение диспансера современным физиотерапевтическим оборудованием
|
Внутренний отчет учреждения |
|
21 |
Количество проведенных рентгенологических исследований (не менее) |
человек |
0 |
248 |
В связи с приобретением и установкой рентген и флюорографического оборудования |
Внутренний отчет учреждения |
|
22 |
Количество проведенных ультразвуковых исследований (не менее)(взр) |
человек |
286 |
172 |
увеличение здорового контингента лиц занимающихся физической культурой и спортом |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
23 |
Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее) (взр) |
человек |
368 |
756 |
Увеличение физических лиц проходящих УМО. |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
24 |
Количество проведенных лабораторных исследований (не менее)(взр) |
человек |
320 |
834 |
связи с увеличением количества лиц прошедших УМО |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
Услуга 2 |
|||||||
1. |
Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по бюджету |
% |
90 |
78 |
Острая нехватка в республике специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре. |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
2. |
Доля занятых должностей всех специальностей от общего количества должностей по штатному расписанию по ОМС |
% |
90 |
93 |
Увеличение количества специалистов прошедших специализацию по формированию здорового образа жизни |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
3. |
Доля врачей от общего количества работников учреждения по бюджету |
% |
30 |
28 |
Острая нехватка в республике врачей по спортивной медицине |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
4. |
Доля врачей от общего количества работников учреждения по ОМС |
% |
30 |
27 |
Острая нехватка в республике врачей по спортивной медицине |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
5. |
Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по бюджету |
% |
32 |
30 |
В целях оптимизации штатного расписания на 2014г. и достижения целевых показателей |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
6. |
Доля представителей среднего медицинского персонала от общего количества работников учреждения по ОМС |
% |
32 |
23 |
В целях оптимизации штатного расписания на 2014г. и достижения целевых показателей |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
7. |
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по бюджету
|
% |
40 |
28 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
8. |
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию по ОМС |
% |
40 |
28 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
9. |
Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по бюджету |
% |
72 |
78 |
При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет |
Внутренний отчет учреждения |
|
10 |
Доля врачей учреждения, имеющих стаж работы не менее 5 лет по ОМС |
% |
72 |
100 |
При принятии на работу кадровая служба отдает приоритет грамотным и опытным специалистам, имеющим стаж работы не менее 5 лет |
Внутренний отчет учреждения |
|
11 |
Количество отделений в учреждении
|
% |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
12 |
Количество действующих рентгеновских аппаратов в учреждении |
единиц |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
13 |
Количество действующих ультразвуковых аппаратов в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
14 |
Количество действующих электрокардиографов в учреждении |
единиц |
2 |
2 |
- |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
15 |
Количество лабораторий в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
16 |
Количество машин скорой помощи в учреждении |
единиц |
1 |
1 |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
17 |
Наличие веб-сайта учреждения в сети Интернет |
Да/Нет |
да |
да |
- |
Внутренний отчет учреждения |
|
18 |
Количество лиц, прошедших профилактический осмотр(не менее)за счет бюджета(дети) |
человек |
1076 |
2007 |
пропаганда здорового образа жизни и координация работы диспансера и комитета по спорту и туризму г. Грозного. Увеличение спортивных мероприятий проводимых на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
19 |
Количество лиц, прошедших профилактический осмотр (не менее) за счет ОМС |
человек |
3650 |
4029 |
пропаганда здорового образа жизни и повышение информативности |
Внутренний отчет учреждения |
|
20 |
Доля больных, состояние которых улучшилось после получения амбулаторно-поликлинической помощи (не менее)(дети) |
человек |
86 |
480 |
связи своевременно проводимой диспансеризацией, повысилась выявляемость заболеваний
|
Внутренний отчет учреждения |
|
21 |
Количество проведенных рентгенологических исследований (не менее) |
человек |
0 |
138 |
В связи с приобретением и установкой рентген и флюорографического оборудования. |
Внутренний отчет учреждения |
|
22 |
Количество проведенных ультразвуковых исследований (не менее)(дети) |
человек |
110 |
73 |
увеличение здорового контингента лиц занимающихся физической культурой и спортом |
Отчетная форма учреждения № 30 |
|
23 |
Количество проведенных электрокардиологических исследований (не менее)(дети) |
человек |
150 |
812 |
связи с увеличением количества лиц прошедших УМО |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
24 |
Количество проведенных лабораторных исследований (не менее) (дети) |
человек |
746 |
805 |
связи с увеличением количества лиц прошедших УМО и расширение возможности исследований |
Отчетная форма учреждения № 30
|
|
3.Контингент потребителей услуг:
N п/п |
Наименование категории потребителей |
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период |
Фактическое значение обслуженных потребителей за отчетный период |
Характеристика причин отклонения фактического значения от запланированного значения |
Источник информации о фактическом значении показателя |
Услуга 1 |
|||||
1 |
физические лица старше 18 лет (за счет средств бюджета) |
|
610 |
Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
2 |
Физические лица старше 18 лет за счет средств ОМС |
|
1240 |
проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров |
Отчетная форма учреждения № 30 |
Услуга 2 |
|||||
1 |
физические лица до 18 лет (за счет средств бюджета) |
|
2007 |
Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на территории г. Грозного |
Отчетная форма учреждения № 30 |
2 |
Физические лица до 18 лет за счет средств ОМС |
|
4029 |
проведение выездных мероприятий в учебные заведения Республики с целью профилактических осмотров |
Отчетная форма учреждения № 30 |
- 4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных:
- Увеличение лиц занимающихся физической культурой и спортом на
территории г. Грозного; проведение выездных мероприятий в учебные
заведения Республики с целью профилактических осмотров; стимулирование
заработной платой мотивации труда медицинских работников.
5. Сведения о поступивших жалобах и результатах опросов потребителей
о соответствии предоставляемых услуг их потребностям:
- Жалобы не поступали.
6. Проведенные корректирующие мероприятия:
- Проведение корректирующих мероприятий не требуется.
7. Предложения о возможных изменениях утвержденного государственного
задания:
- необходимости внесения изменений в утвержденное государственное
задание не видим.